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2018 年 02 月 01 日
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白城市地方税务局 “十二五”工作总结及“十三五”工作规划

更新时间:2015-11-19 10:06:00点击次数:28270次文章来源:作者:

白城市地方税务局

“十二五”工作总结及“十三五”工作规划

 

“十二五”期间,在市委、市政府的正确领导下,市地税局坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,围绕全市总体工作目标,充分发挥“为国聚财、为民收税”职能作用,为白城经济社会发展,作出了积极贡献。

“十二五”期间,税收收入显著增长。“十二五”期间全市累计组织税收108.1亿元,年均增长17.3%,相比“十一五”期间组织税收36.4亿元,增长近三倍。

“十二五”期间,征管改革取得突破。全面推广综合征管业务处理系统和新征管业务流程;推进取消税收管理员制度试点;加快税银联网进程,全面实现税款银行扣缴、网上申报;扎实推进交通运输业、现代服务业、邮政服务业等行业“营改增”工作,2013年和2014年分别有5207户和42户顺利完成交接。

“十二五”期间,税种管理更加科学。“十二五”末,财产与行为税收入95,506万元,年均增长27.14%。相较于“十一五”,土地增值税年收入19,225万元,增长6倍多;城镇土地使用税年收入12,005万元,增长2倍多。落实房产税、城镇土地税优惠政策,减免税额7,000多万元。

“十二五”期间,纳税服务质效提升。变单一窗口为综合窗口,窗口数量减少40%,办税效率提高50%。开展“突出民营经济政策大讲堂”活动;召开助推青年创业民营经济税收政策辅导会。走进白城人民广播电台“政行风热线”直播间,宣传解读税收政策;参加“政行风走进民营企业”活动,局长现场接受访谈。2013年与白城电视台联合制作《白城市地方税务局支持民营经济发展专题片》《跟亮亮跑地税》播出。开展“雷锋车队与税法宣传同行”活动。开通“白城地税”微信公共账号。

“十二五”期间,税收执法不断规范。向政府相关部门提供政策法规类意见反馈40余次;集约化、一体化的“一级稽查”模式初步形成;查处发票违法案件55件,收缴罚款24万元。

作为“十二五”的收官之年,2015年,全市地税系统各项工作又迈上了新台阶、取得了新成果、出现了新气象。

一、地税收入稳步增长,为地方发展提供坚实财力保障

年初以来,在经济下行压力增大、税收政策持续影响、一次性收入大幅减少的情况下,全市地税部门立足工作实际,采取多项措施确保税收收入稳步增长。

截至10月末,全市累计完成全口径税收收入210,534万元,比上年同期增加25,293万元,增长13.7%,完成计划的80.4%。累计完成地方级税收收入160,698万元,比上年同期增加7725万元,增长5.1%,完成计划的72.8%(一)统筹协调组织收入。层层分解落实收入任务,按时间节点下达收入指标,做到以周保月、以月保季、以季保年。收入调度实行“月计划、周安排、日调度”。深入到减收较大的单位进行调研,组织业务骨干协助税源挖潜。(二)强化税收分析预测。建立税收预测模型,每月征期后,对当月和累计收入情况进行预测,判断收入走势。做好计划执行情况分析,评估税收政策执行及税收征管活动,找出税收增减变化原因和收入薄弱点,为完善征管措施、开展税务稽查提供依据。(三)加强重点税源监控。扩大重点税源监控范围,对上年纳税额超过50万元的473户企业全面监控。加强同管理局和企业的沟通,对重点税源企业进行动态管理,有效防止收入波动过大。

二、征管改革不断深化,信息管税能力显著增强

准确把握征管改革方向,不断增强风险管理导向性,夯实专业化管理基础性,努力强化征管科技建设,全面提升税收风险防控和组织收入管控能力。(一)努力掌握税收征管新系统。落实“金税三期”系统初始化工作,对税务登记管户、委托代征、应缴纳税种登记等六方面征管数据进行清理。确保“金税三期”双轨运行期间各项工作质量,业务和数据验证实现全员全业务域覆盖,为201611日金税三期优化版单轨切换做好准备。(二)严格遵从税收征管新规范。针对《全国税收征管规范》(1.0版)落实情况,开展基层调研指导,每月由专人汇总分析征管规范运行情况,共梳理出问题21条,都已基本解决。(三)全面落实税务登记新制度。发布《白城市地方税务局关于“五证合一”登记制度改革企业办税指南》。通过微信平台、报纸、电台和办税场所对“五证合一”广泛宣传。选派两名办税大厅业务骨干到工商局营业窗口,配合工商部门办理业务。(四)强化纳税评估及税收风险管理。1-10月份,组织纳税评估158户,评估补税1883万元,入库税款1578万元。通过风险管理平台推送低级风险4584户,已应对2572户。推送连续零申报纳税人5202户,补缴税款37万元。(五)扩充第三方信息采集。截止到10月底,采集信息39951条,参与信息采集的部门达28个,计划到2015年底增长到39个。(六)优化大企业管理成效。对中国联合网络通信有限公司白城市分公司、天威新能源(大安)销售有限公司和天威(大安)新能源有限公司3户企业实施团队化纳税评估,补缴税款12万元。通过风险识别,对13户大企业进行风险应对,组织开展团队化纳税评估,补缴税款16.5万元。(七)提升税种管理精细化水平。截止到9月末,累计入库企业所得税23218万元,同比增长37.54%;累计入库个人所得税16263万元,同比增长27.80%。全市有540人办理自行纳税申报,同比增加36人,入库税款2743万余元。组织“七税三费”收入95,506万元,增幅为9.22%。“以地控税”实现了国土、地税双方数据的计算机关联,累计获取国土部门宗地信息82,423条。自主研发“白城地税土地增值税管理系统”上线运行,建立了237个土地增值税项目日常管理电子档案。(八)提高发票管理水平。重点加强对电信业“营改增”纳税人发票的后续管理,实行电子信息和实物信息双项比对。电信业空白作废发票全面缴销完毕。查处发票违法案件4起,罚款6200元。

三、税收执法行为更加规范,依法治税水平不断提高

始终坚持依法行政,强化依法治税,规范执法和刚性执法能力不断提升,税收法治建设不断加强。(一)明确执法和处罚两份权力清单。从行政许可、行政处罚、行政强制等9方面,梳理出72项行政执法权力事项,列为白城市地税局行政权力清单并公示。制作《第一批税务行政处罚权力清单》及税务行政处罚权力运行流程图,严格按照权力清单行使权力,自觉接受社会监督。(二)落实税务行政审批制度改革。明确市地税局实施的行政许可和非许可审批项目5项,清理取消县(市、区)地税局实施的行政许可和非许可审批项目两项。坚持“谁审批、谁负责”原则,建立健全违规审批过错责任追究制度,重大税务行政审批事项集体审批制度。(三)加强税收规范性文件管理。排查梳理201541日前制发或联合发文21件,确认废止17件,继续执行4件。推广使用“多维定向税收法规查询系统”,使涉税文件条件查询更加准确、快捷。(四)开展税收政策调查分析。跟踪掌握政策法规落实的基本情况,提出可行性意见和建议,形成了棚户区政策执行、耕地占用税征收管理及小微企业营业税优惠政策执行过程中存在的问题等研究性报告三篇。(五)做好法律顾问聘任工作。聘请吉林功承律师事务所作为常年法律顾问,由其协助完成《重大税务案件审理流程》和《税务稽查工作规程》图解,分发至相关业务部门。到目前为止,法律顾问已提供各类法律服务累计近70小时。(六)筹建公职律师制度。与市司法局沟通联系,筹划建立公职律师制度。从公职律师、政策法规部门和相关业务部门中,选出法律事务人员,组建法律咨询办公室。(七)进一步发挥稽查职能作用。截止10月末,稽查组织入库税款3007万元。对9个行业66户企业进行专项检查,227户企业开展自查。建立稽查案件备案制度,审理情况每季备案,将制度执行情况列入绩效考核。前9个月,完成稽查案件18件,提请重大税务案件审理1件。

四、纳税服务优化升级,办税质效明显提升

    2015年,围绕办税服务厅建设、首问责任制、纳税服务规范、便民办税春风行动等重点工作,狠抓工作落实,纳税服务质效得到显著提升。(一)推进首问责任制“三个统一”统一首问模式。探索推行“进一个门、问一个人、办所有事”。统一咨询平台。将“纳税咨询台”升级改造为“首问责任制纳税咨询中心”,整合面对面咨询、电话咨询、网络咨询。网站“首问责任咨询台”实行48小时内限时答复。依托“QQ解答讨论群”受理咨询8件。统一答复口径。办税服务厅配备中税答疑咨询软件,做到税收政策咨询答复口径统一,提高业务咨询解答的全面性和准确性。(二)全面落实纳税服务规范。下发《落实纳税服务规范相关问题实施意见》,重点攻坚办税服务厅处罚权等17项疑难事项。制定《纳税服务规范内部传递流程(暂行稿)》,将“前台”纳税服务与“后台”税收征管有效衔接。将纳税服务规范落实情况纳入绩效考核,实行双月汇报制度,以明察暗访和专项检查跟踪问效。发挥视听安全系统监督作用,6次抽查考核文明用语使用情况,警告相关人员6人。(三)扎实推进便民办税春风行动。围绕“简政放权、服务发展、提效减负”等内容,落实春风行动的各项措施。完善多元化办税服务。利用现代化技术手段,推广网上申报、批量扣税、银行端缴税、财税库银横向联网缴税等多种电子申报缴税方式。推广QQ群、微信公众平台、手机APP客户端等应用程序。优化大企业税收服务。建立税收风险“双向控制”机制,强化税务部门外部控制和大企业内部控制,内外结合,互为补充。制定《企业税收管理预约服务管理办法》,开展“预约式服务”。拓展税企沟通途径。开展“便民送春风,服务进企业”活动,深入20余户企业走访调研,面对面辅导税收政策,听取纳税人意见和建议,收集、分析、整理纳税人需求,完善涉税诉求快速响应机制。规范纳税人学堂建设。联合国税局共建纳税人学堂,针对企业所得税申报、小微税收优惠政策等内容宣讲累计18期,授课人数2400余人次。收集整理纳税人反映意见建议90余条。(四)全面落实小微企业优惠政策。截止9月末,全市900多家小型微利企业共享受税收优惠减免96万余元,政策受惠面为100%。为1602户纳税人落实棚户区改造税收优惠政策,减免契税155万元。对小微企业税收优惠政策落实情况进行自查整改,已办理退税207户次,退税金额为27108.34元。开展专题宣讲。开展“小微企业税收优惠政策宣传周”活动,在《白城日报》《城市晚报》和白城信息网开设“小微企业税收优惠政策知多少”专栏。在《白城新闻联播》播出小微企业系列专题报道。简化资料报送。符合条件的小微企业,只需要在企业所得税年度纳税申报时,据实填写企业所得税年度纳税申报表的数据,即视同已报送备案资料,无需专门报送纸质资料。符合条件的纳税人在预缴时直接申报税收优惠,汇算清缴时以申报方式到税务机关备案即可。(五)加强纳税人权益保护。落实《纳税服务投诉管理办法》。截至10月末,受理纳税服务事项6件,办结率100%。在纳税人维权中心的基础上,依托社区街道、行业协会,联合市国税局搭建“纳税人权益保护中心”。开展纳税人满意度评议。委托第三方信息公司,采取网络评议和电话调查的方式,对389名税务工作进行评议。强化评议结果运用,对成绩领先的“三员”予以表彰,对排名靠后的“三员”通报批评,诫免谈话。开展纳税信用等级评定工作。同市国税局联合审定纳税人信用等级,共有2362户纳税人参加评议,评定出A级纳税人34户,B级纳税人2266户,C级纳税人38户。(六)规范涉税中介机构服务监管。规范税务中介机构超范围代理、超标准收费等行为。逐级逐项开展3次“涉税中介”自查清理,逐级签订承诺书。对已经取得资格证书的税务人员进行重点排查,未发现违法违规的行为。围绕问题查找是否彻底、问题解决是否规范等进行重点抽查。

五、干部队伍向心力增强,机关文化建设亮点频出

(一)精神文明建设成果丰硕。2015年,白城市地税局被评为全国文明单位,全市地税系统5家单位(洮北地税、大安地税、镇赉地税、通榆地税、洮南地税)进入省级文明单位拟表彰行列。(二)模范引领作用充分发挥。邀请被评为“吉林省优秀共产党员”“长春市优秀共产党员标兵”“全国劳动模范”的长春市南关区长通街道龙兴社区党委书记路亚兰,为党员讲党课。开展“在职党员进社区”活动,发挥党员先锋模范带头作用,192名在职党员进社区、亮身份、作表率,认领税法宣传、政策扶持、困难帮扶等岗位。参与灯塔社区“微心愿”公益活动,为社区特困居民送去生活用品;走进爱心养老院打扫卫生,进入和兴居居民小区义务打扫、清理生活垃圾;为瑞光街道办事处灯塔社区捐赠图书200余册。(三)扶贫帮困温暖民心。向白城市特殊教育学校的聋哑学生捐款捐物。春节前,为贫困三轮车主送去生活物资。开展“百名科(股)长三联系”活动,走访慰问和帮扶铁东区20名困难群众。连续四年走访慰问“爱心献功臣”包保对象。(四)学习型党组织建设不断加强。坚持理论中心组学习每季至少1次,全体干部职工集中大课堂学习每月2次。举办“学习井冈精神、践行三严三实”专题党课,观看《永恒的雷锋》《焦裕禄》《百年潮•中国梦》,传播正能量。 (五)构建基层服务工作平台。将传统思想政治教育、精神文明建设、教育培训与“互联网+”相结合,运用丰富多彩的互联网资源,推出综合应用“微杂志”《基层工作之家》。(六)着力培养高素质人才。全系统有68人考取硕士,18人考取注册税务师资格,2人考取司法职业资格,高素质人才占干部总数的12.48%

六、“十三五”展望及2016年工作计划

“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段,全市地税各项工作都要紧紧围绕这个奋斗目标组织实施,全力承接税制改革各项工作任务,适应新常态、把握新机遇、迎接新挑战。

一要主动适应财税体制改革新调整。由于“十三五”期间将基本完成十八届三中全会制定的财税改革目标,建立起现代财税制度,因此,要准确把握税制改革推进方向,努力克服财税体制改革涉及面广、政策性强、利益调整难度大、工作任务落实艰巨繁重等不利因素,想方设法创造地税事业发展空间。

二要主动适应征收管理改革新变化。要承接和完成“十二五”期间推出的“营改增”改革,面对“营改增”后税源零星、征管难度高的局面,培植地方主体税源,努力夯实税基。“十三五”期间,要充分发挥“金税三期”强大稳固的信息支撑作用,不断完善和扩大“金税三期”系统功能,实现税收信息化建设跨越式发展。

三要主动适应税收法治体系新局面。做好“七五”普法工作,精心谋划普法规划,切实提高普法宣传的质量和效果, 扩大覆盖面、增强实效性,开创普法工作新局面。加强对普法工作的领导,按照“谁执法谁普法”原则,推进长效机制建设。

四要主动适应纳税服务规范新手段。深化国地税合作,发挥自身优势,推动服务深度融合、执法适度整合、信息高度聚合,着力解决现行征管体制中存在的一些突出问题。把简政放权和创新管理结合起来,把优化服务和加强管理结合起来,寓管理于服务之中,加强事中事后管理,确保把该管的事项管住管好。

作为“十三五”的开局之年,2016年全市地税系统将重点从以下几方面开展工作:

(一)进一步加强组织收入工作。一是加强收入调度分析,坚持日调度制,重要月份节点召开横向、纵向收入调度会,及时掌握收入走势。在做好常量税源分析的基础上,重点加强收入质量分析。二是完善重点税源监控管理,针对收入变化大的企业,做好分析预测。深入重点企业走访调研,了解其生产经营、资金运转及各项税收实现情况。三是加强对税收会计统计基础性工作的检查、指导,健全各项制度,实施规范化、精细化管理。

(二)进一步深化征管改革。一是以“金税三期”推动税收管理水平提高。以金税三期工程上线为契机,进一步优化重组业务,精简处理环节,简化涉税事项,实现税收管理规范化和制度化。二是推进税收风险管理。补充、完善《白城市地方税务局风险管理办法》,细化风险管理环节、程序、职责及组织管理。选拔优秀管理人才组建风险管理团队,对重点风险行业、重点风险事项进行系统科学分析,做出风险管理评估预案,分高、中、低档风险进行推送和管理。三是开展专业化纳税评估。制定《白城市地方税务局2016年纳税评估工作实施方案》,明确评估方式和评估任务,每季下发评估要求。充分运用“金税三期”规范化纳税评估模块,将日常评估、行业专项评估和团队化评估相结合。四是统筹推进“互联网+税务”。积极展开“互联网+税务”探索创新,尝试税收业务软件研发;提高各项税收工作中互联网应用比例,降低征管成本,提升税收管理和纳税服务水平。

(三)进一步推进税种精细化管理。一是强化土地增值税清算。开展与国土部门的信息关联比对核查,重点是双方数据模糊批量关联的确认和面积差异的实地核查。抓好漏征漏管土地应纳税款的追征补缴。治理整顿以核定代替清算、核定程序不齐全、清算申报未入征管系统、应清未清,可清不清和应审未审等问题。二是提升信息管税质量。实现“土地增值税管理系统”清算申报、审核、资料管理电子化。研发网络版的全市城镇土地使用税等级税额电子地图。三是开展房地产税、资源税等单税种调研。调查核实区域内工矿区范围,重点是风电占地和油田占地,撰写应税可行性报告。四是加强股权转让所得税征收管理。完善股权转让税收前置机制。重点监控企业连续取得盈利不分配、投资者或关联个人借用企业资金等行为。对盈余积累转增股本、外籍个人取得股息红利所得等及时跟进,加强利息股息红利所得管理。五是抓好全员全额申报。推进个人所得税管理软件应用,运用现代信息手段掌控和发现税源。

(四)进一步规范税收执法行为。一是重点做好国务院督查的各项税收优惠政策的落实工作,加强对税收优惠政策落实情况的检查和督导。做好税收规范性文件的监督管理。严格把关规则程序制定、备案审查、文件清理等方面,对办法中规定的没有授权的并已经下发的规范性文件坚决予以清理。二是加强执法风险的防控。针对在今年案件评查过程中发现的两个风险点,对各基层单位提出规范执法意见,要求按法定程序和要求进行处罚。三是做好税收法治示范基地创建工作。做好法治税务示范基地建设的具体组织、评估和推荐工作,按期完成创建目标,完成全市法治税务示范基地自主申报的初审评估。 

(五)进一步提升纳税服务质效。一是落实首问责任制度。发挥“首问负责制咨询中心”功能,强化咨询前置服务,完善“一次性告知”制度。强化首问责任制的信息化支撑,实现全程可控。二是深化国地税合作。定期召开国地税联席会议,加强沟通协调。在完成32个合作事项的基础上,拓展合作事项,在办税服务、满意度调查、纳税人权益保护方面,积极寻求合作。三是落实纳税服务规范。做好《纳税服务规范》与《税收征管规范》差异比对,确保有效衔接、运行顺畅,缩短事项办理时限,优化办税流程环节。四是加强税法宣传和培训。定期组织纳税人培训辅导,加强对税收政策的宣讲解读。探索建设网络纳税人学堂,开展在线学习交流互动。五是加强纳税信用评定结果运用。探索同国税部门共同研发纳税信用评价系统,确保信用评价更加公正。加强纳税信用同其他信用的联动管理,联合金融部门,开展“缴税贷”业务,解决小微企业融资难问题。

(六)进一步增强人才队伍建设。重点实施“三大能力提升计划”,一是高素质人才能力提升计划。重点发挥高素质人才的实战作用,特别是要引导法律、财会及“三师”人才,参与税收工作创新及重、难点工作攻坚。二是公务员综合能力提升计划。重点针对2008年以来入职人员,开展业务基础知识和法律基础知识培训。重点培养“三师”人才、硕士、博士,各类岗位能手,形成人才接续梯队。三是一线干部业务实战能力提升计划。重点针对稽查员、办税厅窗口人员、税收管理员以及机关行政、业务人员等,开展针对性的岗位技能培训,特别是要提升一线税收管理员查账能力、计算机基础操作能力及涉税软件操作能力。

 

  白城市地方税务局

                                                     2015年1112      

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